Co nowego?

• UMOWY: Zablokowano możliwość wypisania aneksu z tym samym dniem co podpisanie lub aktywacja umowy – powodowało to błędne generowanie planów płatności.
• UMOWY: Poprawiono błąd z waloryzacją usług – po wystawieniu faktur w danym miesiącu tworzone były osobne plany płatności do każdej pozycji. W polu status dodano informację jeśli dana pozycja wynika z promocji.
• UMOWY: Dodana funkcja multianeksu do tworzenia aneksów zmiany danych do wszystkich umów klienta po wypisaniu takiego aneksu dla jednej z umów.
• UMOWY: Brak konieczności wypełniania PESEL i NR DOWODU razem na umowie, w przypadku obecności obu pól na szablonie wymagane jest wypełnienie tylko jednego.
• UMOWY: Aneks systemowy nie wymaga już uzupełnienia pól PESEL, nr dowodu, telefon.
• UMOWY: Na aneksie zablokowano pole „aktywacja” w przypadku braku parametrów {ANEKS_PLATNOSCI_AKTYWACYJNE} lub {ANEKS_PLATNOSCI_AKTYWACYJNE_SLOWNIE}, adekwatnie do umów.
• UMOWY: Poprawiono błąd gdy pomimo aneksu przedłużającego umowę klient dostaje e-mail z powiadomieniem o wygasającej umowie.
• UMOWY: W widoku umowy dodano zakładki Faktury oraz Plany płatności dla bezpośredniego przejścia do faktur lub planów z tej umowy.
• FINANSE: W konfiguracji fakturowania dodano opcję zablokowania wystawiania faktur dla pozycji spoza słownika taryf.
• FINANSE: W widoku faktur klienta dodano filtr faktur po umowie do której są wystawione.
• FINANSE: Dodana funkcjonalność grupowania usług na fakturze – wybranie grupy spowoduje połączenie wszystkich pozycji z tej samej grupy w jedną pozycję na wydruku.
• FINANSE: Dodano datę sprzedaży do rejestru VAT.
• FINANSE: Dodano monit przy wystawianiu korekty jeśli korekta do faktury już istnieje.
• FINANSE: Wyszukiwanie numeru faktury znajdzie też korekty do niej.
• FINANSE: Przy ręcznym wystawianiu faktury dla adresu korespondencyjnego dodano selektor – wcześniej zaciągał się adres fakturowany.
• FINANSE: Plany płatności z kontekstu klienta można filtrować po umowie.
• FINANSE: Po zmianie sposobu dostarczania na elektroniczne, wcześniejsze faktury zostaną oznaczone jako wysłane aby klient nie dostawał faktur od początku roku.
• FINANSE: W Konfiguracji fakturowania dodana opcja pokaż numer umowy na wydruku faktury.
• E-MAIL: Po usunięciu / zarchiwizowaniu klienta konta EMAIL klienta będą oznaczane do usunięcia.
• E-MAIL: Dodano wyszukiwanie konta mailowego po aliasach.
• OPERATORZY: Filtr w akcjach operatorów pokazuje również operatorów z partnera głównego jeśli aktualny operator jest zalogowany z partnera głównego.
• KORESPONDENCJA: Monity o kończącej się umowie będą teraz widoczne w korespondencji.
• KORESPONDENCJA: Poprawiono błąd braku stronicowania dla szablonów korespondencji.
• KORESPONDENCJA: Poprawiono błąd gdy adres dla nowej wiadomości nie zaciągał się po wyszukaniu klienta.
• KORESPONDENCJA: Do szablonów SMS dodano pole {ebok_link_platnosci} dla łatwego wysłania klientowi linku Autopay.
• KLIENCI: Wyszukiwanie po NIP dostępne również dla klientów prywatnych.
• KLIENCI: Błąd „Taki klient już istnieje” pokazuje ID klienta.
• KLIENCI: Dodano grupy automatyczne – wg. GPON OLT i wg. awarii globalnej.
• TR-069: informacja o zbudowanym ID w przypadku braku danych z ACS.
• MVNO: Rozszerzono wyszukiwanie do pola „Opis” z konta MVNO.
• MVNO: Do minibillingu dodano taryfę per-konto.
• USŁUGI: Poprawiono błąd gdy możliwe było dublowanie kodu taryfy dla współdzielonych taryf między partnerami.
• USŁUGI: Poprawiony błąd: przeniesienie taryfy oraz aktywacja planów taryfowych ze zmianą taryfy oraz cen nie przegenerowywała planów płatności u klientów.
• KLIENCI: W widoku klientów wyfiltrowanym wyszukiwaniem zaawansowanym dodano narzędzie do tworzenia grupy / dodawania do grupy klientów z listy.

• KORESPONDENCJA: Dodana możliwość użycia szablonu wiadomości przy odpowiedzi.
• FINANSE: Fakturując z planów płatności w polu znacznika czasu daty wystawienia / sprzedaży nie będzie już zapisywana godzina – powodowało to nieprawidłowe sortowanie po dacie, a sama godzina nie była uwzględniana w innych miejscach systemu.
• FINANSE: W planach płatności dodana obsługa fakturowania na dany dzień oraz z dołu (na ostatni dzień miesiąca).
• FINANSE: W konfiguracji fakturowania została dodana opcja „Aktywacja umowy – płatności od kolejnego dnia (1 dzień gratis)” (domyślnie włączona – zachowanie dotychczasowej funkcjonalności MMS).
• UMOWY: Dodany parametr {UMOWA_DZIEN_FAKTUROWANIA} pozwalający okreslić dzień fakturowania dla umowy (z góry 1-go / wg daty aktywacji / z dołu).
• ANEKSY: Dodane parametry {ANEKS_DZIEN_FAKTUROWANIA} i {ANEKS_UMOWA_DZIEN_FAKTUROWANIA} do edycji dnia fakturowania dla umowy.
• UMOWY: Na szablonie umowy dodana konfiguracja domyślnej wartości dnia fakturowania (z góry 1-go / wg daty aktywacji / z dołu).
• UMOWY: Poprawiony błąd: status klienta nie był aktualizowany po usunięciu / cofnięciu do edycji zatwierdzonej umowy (pozostawał status częściowo aktywny).
• UMOWY: Na liście umów pole „Szukaj” będzie wyszukiwało również po ID umowy. Dodana opcja filtrowania wg opiekuna umowy.
• USŁUGI: Na formularzu nowej taryfy domyślny rodzaj płatności zmieniony z jednorazowo na miesięczny.
• KONFIGURACJA: Dla zgód marketingowych klienta pole pełny opis nie ma już limitu znaków. Dla zgód dodana opcja „Zmiana przez klienta w Ebok”.
• KONFIGURACJA: W „Dane firmy” dodana możliwość zdefiniowania domyślnych folderów tworzonych podczas dodawania klienta.
• KONFIGURACJA: W „Konfiguracja -> Fakturowanie” dodana opcja domyślnego grupowania faktur dla nowych klientów (czy nowo utworzeni klienci mają mieć tę opcję zaznaczoną).
• KONFIGURACJA: Ujednolicono konto używane do komunikacji z API Metroport („Konfiguracja -> Usługi Metroport”). Z tego poziomu można włączyć zapewniane usługi (IPTV, MVNO, Bezpieczny internet – F-Secure).
• USŁUGI: Dla grupy „Bezpieczeństwo” dodana integracja z usługą bezpiecznego internetu świadczoną przez F-Secure (integracja zapewniana przez Metroport). Po włączeniu integracji należy w taryfie wybrać produkt oraz ilość licencji – wówczas po aktywacji tej usługi na umowie automatycznie tworzone będzie dla klienta konto z tym wybranym produktem.
• FINANSE: Na fakturach nabywca-odbiorca nigdy nie będą dodawane dodatkowe elementy saldo / nierozliczone dokumenty (były pokazywane dane nabywcy a nie odbiorcy).
• FINANSE: Na liście faktur dodana możliwość filtrowania po dacie sprzedaży.
• FINANSE: Na liście wpłat klientów dodana możliwość filtrowania pomiń raport (wszystkie wpłaty nie znajdujące się w danym raporcie).
• MAGAZYN: Poprawione błędy na liście towarów: sortowanie, eksport do CSV nie uwzględniał filtra.
• KONFIGURACJA: Dodano konfigurację długości haseł PPPoE.
• SIECI: Dodano nowy typ sieci: natpool. Sieć nie pozwala na alokacje IP dla klientów / urządzeń.
• EBOK: W konfiguracji zgód marketingowych dodana opcja „Zmiana w Ebok” (domyślnie zablokowana). W Ebok klient nie może zmieniać zablokowanych zgód.

• USŁUGI: W parametrach taryf Internetowych zmieniono „Prędkości standardowe” na „Prędkości maksymalne”, parametry downrate i uprate będą dodawane jako „Prędkości zwykle dostępne”.
• FINANSE: W planach płatności dodano informacje o numerze umowy, mechanizmie podzielonej płatności i odwrotnym obciążeniu.
• FINANSE: W konfiguracji dodana opcja „Łączenie planów płatności z różną datą sprzedaży”. Domyślnie opcja jest wyłączona.
• FINANSE: Plany płatności za rozmowy VoIP i MVNO będą dodawane z datą sprzedaży na ostatni dzień miesiąca (poprzednio 1-go) – dzięki temu i odznaczonej w.w. opcji nie będą się już grupować razem z abonamentem na kolejny miesiąc.
• UMOWY: Dostosowano wygląd podsumowania oferty do wymogów PKE. Poszczególne paragrafy są możliwe do edycji w „Konfiguracja -> Umowy -> Podsumowanie oferty” (pola HTML).

• KLIENCI/UMOWY: Dodana opcja pobrania danych firmy na podstawie NIP poprzez REGON API (wymaga uzyskania klucza od dostawcy aplikacji – https://api.stat.gov.pl/Home/RegonApi).
• KLIENCI/UMOWY: Dodane pole „Inny dokument” (np. paszport). Jeśli będzie wypełnione pola z numerem dowodu i PESEL nie będą już wymagane na umowie. Na szablonie umowy/aneksu dodany parametr {KLIENT_INNY_DOKUMENT}, dla aneksu dodatkowo {UMOWA_KLIENT_INNY_DOKUMENT} (dane poprzednio obowiązujące).
• KLIENCI: W szukaniu zaawansowanym dodano filtr „Umowa na czas: określony / nieokreślony”.
• IPTV: Poprawiony błąd przy aktywacji aneksu z promocjami do IPTV, kiedy poprzednie promocje wciąż były aktywne – nowe subskrypcje podpinały się pod te z zaplanowaną dezaktywacją, przez co nie były widoczne na karcie konta IPTV.
• ANEKSY: Zablokowano możliwość zmiany usługi na aneksie na usługę z płatnością jednorazową – w tym przypadku płatność nie byłaby w ogóle naliczana.
• ANEKSY: Przy dodawaniu nowych usług dodane zostało wywołanie funkcji z naliczaniem za pierwszy okres – w przypadku aktywacji w środku miesiąca będą naliczone opłaty cząstkowe. Będą też naliczane opłaty jednorazowe dla usług w sekcji „Nowe usługi”.
• UMOWY: W widoku podglądu zatwierdzonej umowy pole „Notatka” zmienione na pole edytowalne.
• UMOWY: Na wydruku umowy dla usług z płatnością jednorazową zmieniono „Abonament: xx PLN netto jednorazowo” na słowo „Opłata”. Dla usług z jednorazową płatnością nie będzie już pokazywana opcja waloryzacji płatności.
• FINANSE: Przy wydruku faktur do PDF i wyjmij z bufora wg filtra dodano uwzględnianie filtra „kod pozycji”.
• FINANSE: Po usunięciu faktury w buforze zostanie automatycznie przywrócony plan płatności, z którego dana faktura powstała (tylko dla programu fakturującego MMS).
• FINANSE: W Narzędziach dodana funkcja cofnięcia fakturowania (zbiorcze usunięcie faktur w buforze i przywrócenie planów płatności z aktualnego miesiąca).
• FINANSE: Do danych operatora dodane pole „Seria faktur” – domyślna seria dla nowych pojedynczych faktur wystawianych przez tego operatora, jeśli pusta to seria zostanie pobrana z konfiguracji faktur wg typu klienta (dotychczasowe zachowanie).
• UMOWY: Na szablonie umowy dodany parametr {UMOWA_ODWROTNE_OBCIAZENIE} – flaga odwrotnego obciążenia na wystawianych fakturach z tej umowy (przyjmuje wartości TAK / NIE). Dla aneksów odpowiadające pola: {ANEKS_ODWROTNE_OBCIAZENIE} i {ANEKS_UMOWA_ODWROTNE_OBCIAZENIE}.
• UMOWY: Na szablonie umowy dodany parametr {UMOWA_METODA_PODZIELONEJ_PLATNOSCI} – flaga mechanizmu podzielonej płatności na wystawianych fakturach z tej umowy (przyjmuje wartości TAK / NIE). Dla aneksów odpowiadające pola: {ANEKS_METODA_PODZIELONEJ_PLATNOSCI} i {ANEKS_UMOWA_METODA_PODZIELONEJ_PLATNOSCI}.
• FINANSE: Na formularzu edycji faktury dodany checkbox „Odwrotne obciążenie”. Na wydruku faktury dopisek odwrotne obciążenie będzie teraz według flagi odwrotne obciążenie a nie stawki VAT z kodem „-„.
• FINANSE: Dodana opcja filtrowania „pomiń klientów z tej grupy” na listach: do windykacji, odblokowania klientów, zbiorczego fakturowania, wystawiania wezwań i wystawiania not odsetkowych. Wybranie tej opcji odwraca działanie filtra – wybrani będą klienci jeśli nie znajdują się w wybranej grupie.
• KONFIGURACJA: W „Dane firmy” jeśli zostanie wybrana opcja „nadaj wszystkim klientom nowe numery rachunków” to poprzednie konto zostanie zapisane w historii klienta.
• OPERATORZY: Usunięcie operatora automatycznie odepnie go od korespondencji i zleceń serwisowych.
• FINANSE: Przy wystawianiu faktur z planów płatności pole „Data sprzedaży” automatycznie będzie wypełniana na podstawie ostatniego dnia okresu z wszystkich pozycji na fakturze.
• FINANSE: Przy wystawianiu faktury z pozycją rabatu dodana została walidacja, aby pozycja rabatu (z ceną ujemną) miała stawkę VAT taką samą jak inna pozycja na fakturze, do której wystawiony został rabat.
• KLIENCI: Poprawiony błąd – klient z wielostopniową promocją miał ustawiany status handlowy „częściowo aktywny” zamiast „w pełni aktywny”.
• UMOWY: Poprawiony błąd – po aktywacji umowy/aneksu z promocją wielopoziomową adresy IP / konta VoIP / MVNO były przypisywane do ostatniej promocji (a ta była nieaktywna) zamiast do pierwszej (aktywowanej po aktywacji umowy/aneksu).
• Raport SIDUSIS: Dodana opcja generowania plików przyrostowych – tylko ze zmianami w lokalizacjach po danej dacie.
• Lokalizacje/SIDUSIS: Dodane pola: „usługa detaliczna”, „usługa hurtowa”. Pole „usługi w lokalizacji na zasobach zewnętrznych” zmienione na: Usługa na infrastrukturze własnej (checkbox), Operator hurtowy, na którego infrastrukturze jest świadczona usługa – wymagane jeśli nie zaznaczono powyższego pola (numer RPT / RJST).
• Lokalizacje: Do pliku CSV eksportu / importu dodane zostały pola „usługa detaliczna”, „usługa hurtowa” i „numer RPT operatora infrastrukturalnego dla BSA”.
• FINANSE: Do definicji plików importu wpłat dodana możliwość podania wyrażenia regularnego dla poszczególnych wartości (jeśli np. w jednej kolumnie CSV bank umieścił więcej danych).
• E-MAIL/FTP: Dodano filtr „konta bez klienta”.
• EBOK: Do EBOK 3.0 dodane nowe uprawnienie „Wnioski o rozwiązanie umowy”.
• (w planach) Dla umów w przygotowaniu dodany przycisk wydruku podsumowania oferty. Jeśli umowa jest w przygotowaniu (karta klienta jeszcze nie istnieje) nie będą drukowane dane: kod klienta, kont do wpłat, dane do eBok. Dane klienta pojawią się tylko jeśli zostały podane na umowie.
• (w planach) Dodane pole „informacje na podsumowaniu” na formularzu umowy oraz w szablonie umowy (wartość domyślna dla nowych umów). Pole będzie dodawane na koniec wydruku z podsumowaniem oferty / umowy.

• VOIP: Dodana obsługa limitów miesięcznych wydatków, wydatków premium oraz blokada ceny dla kont VoIP obsługiwanych przez centralę MMS (wymaga dodatkowej aktualizacji na centralce VOIP oraz aktualizacja procedur SQL).
• KORESPONDENCJA: Dodana opcja wysyłania automatycznych wiadomości po przekroczeniu ustalonych limitów wydatków konta VoIP.
• KLIENCI: Numer budynku / posesji / działki w danych adresowych będzie teraz wymagany. Wcześniej pojawiało się ostrzeżenie, które można było zignorować, ale przy wystawianiu faktur pojawiał się już błąd.
• MVNO: Dodana możliwość zweryfikowania numeru PESEL klienta, czy nie został zastrzeżony w Rejestrze Zastrzeżeń. Funkcja dostępna tylko jeśli w Dane firmy skonfigurowany został dostęp do API Rejestru.
• MVNO: Podczas edycji konta opcja wymiany karty SIM dla klientów indywidualnych będzie możliwa tylko po wcześniejszej weryfikacji numeru PESEL (jeśli dostęp do API jest skonfigurowany, inaczej pokaże się komunikat aby sprawdzić poza MMS).
• UMOWY: Po zatwierdzeniu umowy dotyczącej aktywacji konta MVNO z numerem przeniesionym od innego operatora dodana opcja zweryfikowania numeru PESEL klienta w Rejestrze Zastrzeżeń.
• UMOWY: W podglądzie umowy przypisany numer dla konta MVNO będzie klikalnym linkiem do edycji tego konta MVNO. Jeśli dane dawcy nie zostały uzupełnione będzie pokazana dodatkowa informacja „(WYMAGA UZUPEŁNIENIA DANYCH)”.
• FINANSE: Dostosowanie szablonu XML eksportu dokumentów do księgowości Enova (dodany wymagany tag <Okres>(wszystko)</Okres>).
• FINANSE: Przy zbiorczym wystawianiu not odsetkowych do filtra dodano parametr z minimalną kwotą odsetek.
• FINANSE: Przy zbiorczym wystawianiu dokumentów w filtrze za grupą klientów dodana została flaga czy grupę klientów uwzględnić czy pominąć.
• FINANSE: Przy generowaniu faktur do PDF dodana opcja aby sortować faktury po adresie fakturowanym (nabywcy) oraz po adresie korespondencji.
• FINANSE: Poprawiony błąd – na wydruku wezwań i not nie pojawiała się treść z pola „Dodatkowe informacje na wydruku”.
• FINANSE: Przy zbiorczym wystawianiu wezwań / not dodane zostało pole „Dodatkowe informacje na wydruku”.
• KLIENCI: Na formularzach rabaty, dodawanie promocji / taryfy testowej, kalendarz – pole rok ograniczone do zakresu 20 lat od poprzedniego roku (było 100 lat od 2000, co utrudniało wybór daty).
• KORESPONDENCJA: Do parametru ebok_link_platnosci można podać po przecinku dodatkowy atrybut z opisem wygenerowanego linku (tekst wewnątrz tagu <a>).
• MVNO: W edycji konta dodana opcja „ustaw jako numer wyportowany do innego operatora” – po zaznaczeniu zostanie wysłana operacja usunięcia konta, ale dany numer zostanie zapamiętany jako wyportowany i nie będzie podpowiadany jako wolny po upływie okresu kwarantanny.
• MVNO: Dodane automatyczne planowanie odpowiedzi na zdarzenia (E13 na E12 i E12 na E06).
• VOIP: Dodane automatyczne planowanie odpowiedzi na zdarzenia (E13 na E12 i E12 na E06).
• MVNO: Poprawiony błąd: Podczas aktywacji umowy MVNO dla numeru przeniesionego flaga NP nie zapisywała się (numer w karcie klienta dodawał się jak wybrany z puli, a taka aktywacja nie przejdzie procesu w P4).

• FINANSE: Dodana opcja zbiorczego wystawiania faktur według pliku CSV.
• FINANSE: Na formularzu faktury VAT przy wyborze usługi dodano informację o stawce VAT oraz zdefiniowanym okresie płatności.
• FINANSE: Przy wystawianiu i zatwierdzaniu faktur dodano walidację czy został wybrany adres do faktury (wymagane podanie minimum miasta i numeru domu).
• FINANSE: Dodana możliwość konfiguracji znaków dla generowanego schematu numeracji faktur.
• FINANSE: Dla domyślnego szablonu faktur MMS dodano parametry pozwalające zwiększyć margines przed tabelą z pozycjami oraz przed adresem korespondencyjnym / danymi odbiorcy faktury.
• FINANSE: Na liście faktur dodano możliwość filtrowania po typie: faktura fiskalizowana / proforma.
• FINANSE: Zablokowano możliwość rozliczania faktur proforma.
• FINANSE: Dodano możliwość przekształcenia proformy w fakturę VAT – przycisk przekształć na liście faktur otworzy formularz edycji faktury w buforze w nowym oknie (już bez flagi proforma).
• FINANSE: Wezwania i noty odsetkowe z poziomu klienta będą mogły być wystawiane także do dokumentów starszych niż 3 lata.
• UMOWY: Poprawiony błąd: na formularzu cesji umowy przycisk wyboru odbiorcy wybierał nabywcę zamiast odbiorcy.
• USŁUGI: Dodano możliwość zdefiniowania kodu pozycji aktywacji na poziomie definicji usługi (nowe pole, pod kwotą aktywacji). Pusta wartość zachowa dotychczasową funkcjonalność – wspólny kod aktywacji w konfiguracji faktur.
• ZLECENIA SERWISOWE: Dla awarii globalnych dodano pole opisowe z informacjami dla klientów. Moduł RestAPI będzie zwracać te dane – do wykorzystania np. na stronie www czy nowym EBOK.
• ZLECENIA SERWISOWE: Dla awarii globalnych / prac planowych umożliwiono edycję planowanego rozpoczęcia i zakończenia na etapach w trakcie (po przypisaniu osób odpowiedzialnych) i nierozpoczęta.
• EBOK: Integracja e-płatności z Autopay (wcześniej Bluemedia).
• KORESPONDENCJA: Do szablonów dodany parametr {ebok_link_platnosci} – wstawienie linku do płatności za nieopłacone dokumenty / załączonych faktur w kontekście szablonu do wysyłki faktur w formie elektronicznej. Funkcja wymaga nowego EBOK oraz skonfigurowanego modułu z RestAPI.

• GPON: Historia ONU będzie pamiętana przez rok zamiast ostatnich 3 miesięcy.
• UMOWY: Dodana opcja zastosuj waloryzację kwot abonamentów za usługi.
• USŁUGI: Dodana opcja w definicji taryfy „Dodatkowy opis na fakturze”. Po włączeniu na umowie będzie możliwość podania własnego opisu obok parametrów. Opis ten będzie dodawany do planów płatności i faktur.
• KLIENCI: Na liście „Usługi i finanse” dodane informacje „Dodatkowy opis na fakturze” oraz informacja, czy abonament usługi podlega waloryzacji.
• IPTV: Poprawiony błąd przy zliczaniu sum na liście kont klienta.
• FINANSE: Poprawiony błąd: przy 3 lub więcej planów płatności, jeśli środkowy plan miał inny termin płatności, grupowanie faktur było wyłączane.
• FINANSE: Optymalizacje podczas generowania planów płatności, wydzielenie osobnego CRON-a dla planów płatności.
• FINANSE: W imporcie pliku wpłat dodana opcja „Nie importuj wpłat do których nie znaleziono klienta”.
• USŁUGI: Prędkości w taryfach można teraz wpisywać w Mbps z automatycznym przeliczaniem.

• TERYT: Import lokalizacji – Kod ULIC 99999 będzie traktowany tak samo jak 0, lokalizacja bez ulicy.
• TERYT: Import NOBC – Poprawiony błąd z importem budynków bez ulicy.
• TERYT: Zmieniono widok lokalizacji w grupie na tabelę z danymi.
• TERYT: W widoku lokalizacji dodana lista klientów powiązanych z lokalizacją oraz możliwość dodania klientów z lokalizacji do grupy klientów.
• TERYT: Import NOBC / lokalizacji – jeśli współrzędne będą podane w formacie X.92 to zostaną przekonwertowane na GPS przy zapisie.
• Konfiguracja: Na liście stawek VAT dodana kolumna z kodem.
• ADRESY IP: Biling PPPoE będzie zawsze szukać po aktualnych loginach pppoe (biling będzie się pokazywać w przypadku zmiany w adresie IP klienta i pozostawieniu starego loginu pppoe). Po usunięciu adresu IP historyczny biling nie będzie już dostępny.
• MVNO: Dodana obsługa e-sim: dodane pole fpa przy imporcie kart sim; w widoku konta, w danych karty dodany przycisk do wygenerowania qr-code dla karty e-sim.
• MVNO: Na liście i w danych konta dodana informacja o ID klienta w systemie dostawcy.
• FINANSE: Dodany nowy typ dokumentu: „Polecenie księgowania” – dokument techniczny, pozwalający na zmianę salda klienta.
• UMOWY: Przypomnienie o kończącej się umowie nie będzie już wysyłane jeśli do umowy jest wystawiony i podpisany przez klienta aneks (oczekujący na aktywację).
• FINANSE: W eksporcie do księgowości Optima dodane konto indywidualne kontrahenta w KONTRAHENT.KNT_RACHUNKI
• Przy imporcie plików CSV znaki nowej linii wewnątrz komórki danych nie będzie już powodować błędu nieprawidłowej struktury pliku i uniemożliwiać zaimportowania pliku.

• RUTERY: Dodany typ rutera „Huawei”.
• MAGAZYN: Okna protokołów zostały poszerzone aby treść się mieściła.
• EBOK: Dodana opcja konfiguracji Speedtest dla eBok 3.0.
• TR-069: Dodane opcjonalne pole w edycji modelu pozwalające nadpisać OUI (domyślnie będzie to nadal 3 pierwsze oktety z MAC urządzenia).
• FINANSE: Dodany nowy typ dokumentu: Polecenie księgowania – dokument techniczny, pozwalający na zmianę salda klienta.
• FINANSE: Poprawiono błąd przy próbie zapisania proformy z zaznaczoną opcją zatwierdzenia faktury, co powodowało że przekształcała się w fakturę VAT (po ponownym zapisaniu i zignorowaniu komunikatu że faktura proforma nie może być zatwierdzona).
  • Teraz fakturę proforma można zatwierdzić (będzie wtedy wliczona do salda klienta), ale nie będzie eksportowana z systemu do rejestru / JPK czy systemów księgowości.
  • Przekształcenie w fakturę VAT będzie wymagało cofnięcia jej do bufora i ręcznego odznaczenia flagi proforma.
• KLIENCI: Dodany w karcie klienta kod MPK oraz wybór operatora – opiekuna klienta.
• KLIENCI: W wyszukiwaniu zaawansowanym klientów dodany filtr po MPK.
• KLIENCI: W konfiguracji „Dane firmy” dodana opcja z szablonem do automatycznego generowania kodów MPK dla nowych klientów.
• UMOWY: Dodany wybór opiekuna umowy podczas wypisywania umowy (jeśli to nowy klient automatycznie zostaniemy opiekunem klienta).
• TERYT: Dodany kod MPK na formularzach lokalizacji, ulic lokalizacji oraz grup lokalizacji, z możliwością filtrowania po tym kodzie na liście.
• TERYT: Na liście lokalizacji dodany filtr według grupy.
• TERYT: Na formularzu grupy lokalizacji dodana lista lokalizacji podpiętych pod grupę, z możliwością zarządzania (podobnie jak w ulicach lokalizacji).
• TERYT: W widoku lokalizacji dodana lista klientów powiązanych z lokalizacją oraz możliwość dodania klientów z lokalizacji do grupy klientów.
• TERYT: Import lokalizacji – Kod ULIC 99999 bedzie traktowany tak samo jak 0, czyli lokalizacja bez ulicy.
• TERYT: Import NOBC – Poprawiony błąd z importem budynków bez ulicy.
• TERYT: Import NOBC / lokalizacji – jeśli współrzędne będą podane w formacie X.92 zostaną przekonwertowane na GPS przy zapisie.
• TERYT: Przy imporcie plików CSV znaki nowej linii wewnątrz komórki danych nie będą już powodować błędu nieprawidłowej struktury pliku i uniemożliwiać zaimportowania pliku.
• USŁUGI: Dodane pole z kosztem instalacji w definicji usługi.
• USŁUGI: W definicji usługi dodano pola:
  • z kosztem świadczenia usługi (według okresu płatności),
  • flaga waloryzacji abonamentów – wartość domyślna, kopiowana do umowy,
  • plan kont księgowych – konta 7xx i 8xx (tylko informacyjnie).
• UŻYTKOWNICY: Zmiany w szablonie importu użytkowników z pliku CSV – dodane pola:
  • dane usługi: koszt instalacji [PLN],
  • podstawowe dane taryfy: koszty świadczenia usługi | waloryzacja,
  • dane użytkownika: mpk | id admina opiekuna klienta,
  • dane umowy: id admina opiekuna umowy,
  • finanse: dostarczanie dokumentów (e-faktura) | zgody marketingowe.
• ADRESY IP: Biling PPPoE zawsze będzie szukać po aktualnych loginach pppoe (biling będzie się pokazywać w przypadku zmiany w adresie ip klienta i pozostawieniu starego loginu pppoe). Po usunięciu adresu IP historyczny biling nie będzie już dostępny.
• MVNO: Dodana obsługa e-sim: dodane pole fpa przy imporcie kart sim; w widoku konta, w danych karty dodany przycisk do wygenerowania kodu QR dla karty e-sim.
• MVNO: Na liście i w danych konta dodana informacja o ID klienta w systemie dostawcy.
• KONFIGURACJA: Na liście stawek VAT dodana kolumna z kodem.

Bugfix 2.6.3.1:

• IPTV: Poprawiony błąd z aktywacją promocji pakietów IPTV.
• TERYT: Poprawiony import CSV lokalizacji – błąd z dodawaniem współrzędnych do budynków, jeśli zaznaczono aby nie były aktualizowane obecne – wyłączono szukanie współrzędnych poprzez api Google Maps – api zostało zmienione i funkcja zwracała timeout, co powodowało że import trwał bardzo długo.

Nowe funkcje MMS 2.6.4:

• MVNO: Wartość GB dla FUP będzie wyliczana według stawki w PLN a nie EUR.
• ZLECENIA SERWISOWE: Dodany nowy typ `prace planowe` dla awarii globalnych z datą zaplanowaną w przyszłości. Po dodaniu system będzie powiadamiać o nich wszystkich pracowników dopóki nie zostaną przypisane osoby odpowiedzialne za realizację. 24 godziny przed daną datą osoby odpowiedzialne zostaną dodatkowo poinformowanie sms-em / e-mailem.
• FINANSE: Seria faktur nie będzie już wymagana.
• FINANSE: Kod towaru / usługi będzie wymagany (eksporty do księgowości wiążą usługi po kodzie).
• FINANSE: Dodany konfigurator XML dla importu wpłat z banków.
• FINANSE: Dodany eksport do systemu księgowości Enova.
• FINANSE: Dla eksportu do systemu księgowości Enova i Optima umożliwiony wybór dokumentów do eksportu (domyślnie wszystkie).
• FINANSE: W notach obciążeniowych dodany nowy typ dokumentu `Dokument rozliczeniowy`.
• FINANSE: Na szablonie faktur usunięto tekst `Pozostało do zapłaty` – wprowadzał w błąd, bo kwota poniżej zawsze była kwotą brutto faktury.
• FINANSE: Dla faktur wystawianych ręcznie domyślnie wstawiany będzie adres fakturowany z umowy. Jeśli klient ma więcej umów adres nie będzie domyślnie się uzupełniać, a trzeba go będzie wybrać ręcznie.
• UŻYTKOWNICY: Dodana opcja przekształcenia użytkownika z aktywnymi usługami w klienta bez umowy – usługi zostają zmienione na usługi testowe.
• KLIENCI: Na karcie klienta w sekcji `Program lojalnościowy` dodano informację o przyznanym rabacie za regularne płatności, jeśli taki został skonfigurowany na umowie.
• KLIENCI: Na karcie klienta w sekcji `Inne informacje` dodano informację o łącznej kwocie przyznanych rabatów na umowach za udzielone zgody marketingowe (tylko jeśli klient ma umowę z takimi rabatami).
• UMOWY: Blokada cesji dla klientów z kilkoma kontami IPTV dotyczyć będzie tylko umów, na których jest usługa IPTV, a nie wszystkich umów.
• KORESPONDENCJA: Dodana możliwość pobierania korespondencji z różnych serwerów (opcja konfiguracji MMS).
• KORESPONDENCJA: Dla parametru {saldo_status} jeśli klient ma saldo 0 nie będzie zwracana żadna wartość (wcześniej było nadpłata dla 0.00 PLN).
• IPTV: Dla MetroTV umożliwienie aktywacji STB bez wybierania sieci IPTV (w tym przypadku dekoder nie będzie mógł pracować w trybie multicast).
• IPTV: Na formularzu edycji pakietów na koncie IPTV dodano informację o pakietach wymaganych do pakietu. Pakiety wykluczające z już posiadanymi klienta nie będą pokazywane.

Bugfix 2.6.2.2:

• FINANSE: Poprawiony błąd pliku JPK – w podsumowaniu pozycji FP klucze K_xx nie były sortowane.
• UMOWY: Zerwanie umowy, ustawionej aby nieprzedłużała się na czas nieokreślony po upływie okresu umowy, będzie wprowadzane w cronie dziennym w tym samym dniu kiedy została zmieniona flaga, jeśli do końca został 1 miesiąc lub mniej. Obecnie taka umowa zrywana była z ostatnim dniem miesiąca, co czasem następowało po okresie umowy.

Nowe funkcje MMS 2.6.3:

• LOKALIZACJE: Na formularzu lokalizacji dodana flaga `Konkurencja`.
• LOKALIZACJE: Dodana funkcja zarządzania działaniami marketingowymi prowadzonymi na lokalizacjach.
• LOKALIZACJE: Dodana funkcja definiowania planów marketingowych dla handlowców.
• LOKALIZACJE: Dodany raport realizacji planu marketingowego i wyliczanie prowizji według skonfigurowanego planu.
• RAPORTY: Raport do SIIS został dostosowany do nowego systemu SIDUSIS.
• RAPORTY: W konfiguracji raportu dodano możliwość zarządzania słownikiem technologii transmisji (możliwość odznaczenia nieużywanych technologii oraz zdefiniowania domyślnych wartości przepustowości).
• LOKALIZACJE: W lokalizacjach zaktualizowany został słownik technologii podłączenia wg SIDUSIS.
• LOKALIZACJE: Na formularzu lokalizacji, grup lokalizacji oraz ulic zostały dodane pola: – status (nieraportowana, zasięg teoretyczny, zasięg rzeczywisty), domyślnie na lokalizacjach ze świadczoną usługą ustawiony zostanie zasięg rzeczywisty – przepustowość maksymalna downlink / uplink – możliwość udostępnienia świadczenia usług innym operatorom (usługa hurtowa) – wszystkie lokalizacje raportowane do SIDUSIS będą z możliwością świadczenia usług detalicznych
• LOKALIZACJE: Zaktualizowany import i eksport CSV lokalizacji o nowe pola.
• PASZPORTYZACJA: słownik technologii transmisji ujednolicony ze słownikiem wg SIDUSIS. – dodane nowe technologie – zmigrowane technologie które zostały usunięte z SIDUSIS

• EBOK: Wniosek o nieprzedłużanie umowy na okres nieokreślony możliwy będzie do złożenie min 7 dni przed końcem umowy.
• FINANSE: Zablokowano możliwość dodawania dokumentów finansowych klientom zarchiwizowanym.
• UMOWY: Na liście aneksów dodano informację o serii umowy, której aneks dotyczy.
• UMOWY: Na aneksie, na liście zmienianych usług dodany został numer telefonu VoIP / MVNO, który był przydzielony do danej usługi. Zmiana dotyczy tylko nowo wypisywanych aneksów.
• UMOWY: Na liście zgód marketingowych dodana została kolumna z domyślnym rabatem za daną zgodę.
• UMOWY: Dodane zostały parametry {KLIENT_RABAT_ZGODA_ID,} – kwota udzielonego rabatu za udzielenie zgody o danym ID (parametr po przecinku).
• UMOWY: Dodany został parametr {KLIENT_RABAT_PROGRAM_LOJALNOSCIOWY} – kwota udzielonego rabatu za udział w programie lojalnościowym.
• KLIENCI: W programie lojalnościowym na liście klientów została dodana kolumna `rabat` – zsumowana wartość rabatów na umowach klienta jakie będą dodane/cofnięte na planach płatności po dodaniu/usunięciu klienta z programu lojalnościowego.
• FINANSE: Jeżeli zostały przyznane rabaty za zgody marketingowe będą one automatycznie dodawane do planów płatności, jeśli dany klient ma wyrażoną daną zgodę. W przypadku kilku usług na różne stawki VAT na umowie rabat będzie dodany proporcjonalnie według stawek VAT.
• FINANSE: Jeżeli na umowie został przyznany rabat za udział w programie lojalnościowym oraz klient został dodany do programu lojalnościowego to na planach płatności będzie dodany rabat proporcjonalnie do stawek VAT na usługach umowy.
• KORESPONDENCJA: Dodana opcja tworzenia zdarzeń do automatycznej korespondencji email / sms z klientami: – dane konta eBok – nowa umowa / aneks – przypomnienie o wygaśnięciu umowy – dodane opcje konfiguracji ilości dni przed zakończeniem umowy oraz typu klienta (indywidualny / biznesowy) do którego powiadomienia mają być wysyłane – aktywacja umowy – zamknięcie zlecenia serwisowego – wysłanie PIN do potwierdzenia dokumentu w eBok – rozliczenie wpłaty – przypomnienie o terminie faktury
• KORESPONDENCJA: Nowy parametr na szablonach {saldo_status} – zwraca nadpłata / niedopłata
• KLIENCI: Na karcie klienta dodana możliwość odfiltrowania umów usuniętych (domyślnie usunięte nie będą pokazywane).
• ZLECENIA SERWISOWE: Klient z aktywnym zleceniem serwisowym nie będzie już przenoszony automatycznie do archiwum po rozwiązaniu umowy. Do archiwum trafi dopiero po zamknięciu zlecenia, warunek z nieujemnym saldem pozostaje bez zmian.

• FINANSE: Dla pliku JPK z fakturami FP dodana została pozycja TypDokumentu=RO z podsumowaniem zafiskalizowanej kwoty.
• FINANSE: Przy windykacji na liście klientów do ostrzeżenia nie będą już pokazywani wszyscy klienci, a jedynie osoby z zaległościami wg filtra.
• OGÓLNE: Przy wysyłaniu e-maili dodany został nagłówek `Date:`.
• MVNO: Czas kwarantanny usuniętego numeru zwiększony z 6 do 12 miesięcy.
• MVNO: Dodana opcja zmiany numeru konta MVNO.
• PLICBD (VOIP i MVNO): Dla zdarzeń E12 domyślna data zdarzenia będzie ustawiana na 1 dzień przed planowanym przeniesieniem numeru. Do tej daty będzie możliwość anulowania wysyłki zdarzenia do PLICBD.
• IPTV: Podczas importowania pakietów poprawiono automatyczne dodawanie nowych pakietów dodatkowych, multiroom i PPV do aktywnych taryf.
• IPTV: W widoku STB dodana została informacja o powiązanej umowie.
• EBOK v3: Dodana obsługa nowej wersji EBOK 3.0 opartego o REST API – dodany wybór uprawnień (pokazywanych boksów) dla nowego EBOK.

Bugfix 2.6.0.1 (poprawki ogólne):

• IPTV: Po ręcznej edycji / usunięciu pakietów plany płatności będą automatycznie przegenerowywane, zmiana ceny odnotuje się w historii klienta.
• WYSZUKIWANIE: Poprawione wyszukiwanie globalne zawierające kilka słów.
• FINANSE: Dostosowany schemat JPK do aktualnie obowiązującej wersji 1.0E – usunięcie tagów MPP, SW, EE. Dodana obsługa elementów: WSTO_EE, IED, w części z deklaracją: P_540, P_560, P_660.
• FINANSE: W plikach JPK dla każdej faktury klienta indywidualnego bez NIP ustawiany będzie jako FP, zgodnie z interpretacją US z 19.04.
• EBOK: Po wysłaniu wniosku przez eBOK klient automatycznie otrzyma e-mail z potwierdzeniem wysłania korespondencji (jeśli w karcie klienta email został podany).
• VOIP-PLICBD: Przypisywanie zdarzeń przychodzących z PLICBD do partnera, jeśli dana sprawa jest już u tego partnera (poprawiony błąd kiedy E06 przychodziło do firmy głównej, bo sprawa została rozpoczęta z poziomu partnera, ale bez utworzenia konta VoIP).
• UMOWY: Poprawiono zapisywanie taryfy nadrzędnej podczas zatwierdzania umowy / aneksu.
• UMOWY: Aneksy do podpisania w Ebok będą automatycznie usuwane po 30 dniach lub przekroczeniu daty planowanej aktywacji (obecnie usuwane były usuwane zawsze dopiero po 30 dniach).

Bugfix 2.6.0.2:

• FINANSE: W konfiguracji JPK dodano opcję czy w tagu ustawiać wartość FP dla faktur fiskalizowanych klientów indywidualnych bez NIP.

2.6.1

Bugfix 2.5.2.1 (poprawki ogólne):

• FINANSE: Poprawiony błąd: przy kolejnym wygenerowaniu pliku JPK w danym miesiącu nie usuwał się poprzedni plik i powstawały duplikaty.
• FINANSE: W pliku XML eksportu faktur do księgowości dla programu Optima dodano eksport kategorii JPK oraz status flagi MPP.
• FINANSE: W generowanych plikach JPK usunięte opcjonalne, puste lub zerowe elementy (np. KodKrajuNadaniaTIN, czy MPP jeśli nie zaznaczone na formularzu). Poprawiona została też kolejność elementów.
• RAPORTY: Dostosowany plik eksportu TransGUS.
• KLIENCI: Poprawiony błąd z automatycznym przenoszeniem do archiwum klientów z umową jako odbiorca usług.
• KLIENCI: Klienci z flagą dostawcy ze statusem nieaktywni i nieujemnym saldem nie będą już automatycznie przenoszeni do archiwum.
• EBOK: Usunięta możliwość podglądu usuniętych umów i aneksów w eBOK.

2.6.0

Bugfix 2.5.2.1

• zaktualizowany format raportu TransGUS (wg schematu na 2021 rok)

Bugfix 2.5.1.1 (poprawki ogólne):

• KONFIGURACJA: W narzędziach zaktualizowanie funkcji importu przedsiębiorców telekomunikacyjnych do nowego szablonu pliku z UKE.
• UMOWY: Podczas pobierania danych klienta do nowej umowy pobierane będą aktualnie wybrane formy dostarczania dokumentów (papierowo / elektronicznie).
• UMOWY: W konfiguracji szablony umowy parametry {KLIENT_ZGODA_EDOKUMENTY_*} będą wymagać aby parametr {KLIENT_EMAIL_EDOKUMENTY} był również podany – adres email musi być podany dla dostarczania dokumentów w formie elektronicznej.
• SMS: Jeśli nie udało się wysłać wiadomości do historii zostanie dodany rekord ze statusem błąd. Po windykacji za ilością niewysłanych SMS pojawi się komunikat z błędem czemu te wiadomości zostały odrzucone.
• SMS: Podczas wysyłki z numeru telefonu usuwane będą znaki spacji, myślnika oraz kropki, które powodowały błąd podczas wysyłania SMS.
• EBOK: Poprawiony błąd z aktywacją pakietów IPTV poprzez eBOK.

2.5.2

Bugfix 2.5.0.1 (poprawki ogólne)

• IPTV, MVNO: Poprawiony błąd – przy dłuższym czasie wykonywania cronów wygasała sesja z połączeniem do systemu Metroportu i dalsze operacje nie wykonywały się.
• EBOK: Przycisk Wydrukuj blankiet wpłaty dla faktury nie działał.
• FINANSE: Zapisanie korekty faktury usuwało flagę Płatnik dla Odbiorcy.

2.5.1

Bugfix 2.4.9.1 (poprawki ogólne)

E-BOK

GPON

FINANSE

• Poprawiony błąd – podczas edycji faktury nieprawidłowa obsługa pola termin płatności.

SIECI IP

• Dodana możliwość przypisania serwera ACS dla sieci.

TR-069

Uwaga, obsługa TR-069 wymaga konfiguracji serwera ACS, który nie jest częścią systemu MMS. Konfiguracja takiego serwera już wkrótce pojawi się w cenniku MMS.

GPON

Korespondencja

• KORESPONDENCJA: W szablonie korespondencji email i sms został dodany parametr {konto_bankowe} – numer konta bankowego klienta do wpłat.

Finanse

• FINANSE: Poprawiony import wpłat dla szablonu XML `Podkarpacki Bank Spółdzielczy`.
• FINANSE: Poprawiony błąd z usuwaniem pozycji na fakturze w buforze.
• FINANSE: Poprawiony błąd w historii salda klienta, powodujący brak wyświetlania wartości faktur korygujących.
• FINANSE: Podczas kopiowania faktury zostaną pobrane aktualne dane klienta (wcześniej dane klienta kopiowane były ze starej faktury – nie był uwzględniany aneks danych).
• FINANSE: Do faktur został dodany Identyfikator Odbiorcy, pozwalający na powiązanie faktur z odbiorcą.
• FINANSE: Dodana możliwość wyszukiwania faktur po odbiorcy.
• FINANSE: Na karcie klienta Odbiorcy – liście faktur listowane będą faktury powiązane z tym Odbiorcą. Wyróżnione będą szarym kolorem – bo nie wpływają one na saldo Odbiorcy (płatnikiem jesty Nabywca).
• FINANSE: Faktury ze zdefiniowanym Odbiorcą będą wysyłane na adres e-mail Odbiorcy a nie Nabywcy.

E-BOK

• EBOK: Nazwa firmy w polityce RODO pobierana będzie z Danych firmy.
• EBOK: Na stronie finansów pokazywany będzie numer konta klienta do wpłat.

Magazyn

• MAGAZYN: Do towarów została dodana relacja do klienta, któremu towar został wydany. W karcie klienta została dodana zakładka `Magazyn` z listą towarów wydanych klientowi z magazynu.

Umowy

• UMOWY: Poprawiony błąd powodujący nie zapisywanie wybranych zgód marketingowych klienta po zatwierdzeniu umowy.
• UMOWY: Deaktywacja – poprzez aneks lub zerwanie umowy – ostatniej usługi hostingu/domen/email klienta spowoduje oznaczenie do usunięcia wszystkich domen/kont e-mail klienta.
• UMOWY: Na wydruku umowy wymieniane będą wszystkie opcje zgód, niewybrane będą przekreślone.
• UMOWY: Dodano parametr na umowie {KLIENT_ODBIORCA_EMAIL_EDOKUMENTY} – adres e-mail Odbiorcy do wysyłania faktur w formie elektronicznej.

VoIP

• VOIP: Poprawiony błąd powodujący podwójne naliczenie opłat za rozmowy VoIP w przypadku przerwania wykonywania crona miesięcznego i uruchomienia go ponownie.

IPTV

• IPTV: Poprawiono ponawianie utworzenia konta IPTV, jeśli za pierwszym razem wystąpił błąd z połączeniem do systemu dostawcy.
• IPTV: Poprawiony błąd – przy usunięciu umowy z kontem IPTV nieaktywnym u dostawcy konto IPTV nie było usuwane.

Domeny

• DOMENY: Domenę z kontami email będzie można bezpośrednio usunąć – wszystkie konta email powiązane z domeną zostaną oznaczone do usunięcia. Przywrócenie domeny przywróci też wszystkie konta email z kosza.

E-mail

• EMAIL: Dla kont e-mail dodany został przycisk `Spamer` – spowoduje wygenerowanie nowego, losowego hasła dla tego konta aby tymczasowo uniemożliwić zalogowanie się na to konto. Dodatkowo aktualne hasło zostanie zapamiętane i poprzez eBok nie będzie dało się go ponownie ustawić.
• EMAIL: Została dodana lista zdeaktywowanych kont FTP i oczekującymi na potwierdzenie usunięcia.